Déplacements : compter 100 % ou 50 % du coût ?
Les déplacements Italie↔France et les tournées servent aussi à d'autres missions que la prospection. Le curseur « part imputée » du panneau de gauche décide quel scénario pilote tous les graphiques ; les deux sont comparés ici.
Marge dégagée contre coût du poste
Par mois. Le point de croisement est le premier mois où le commercial rapporte plus qu'il ne coûte.
Résultat cumulé
Somme des mois depuis l’arrivée du commercial (mois 1 = octobre 2026). Le creux est l'avance de trésorerie que représente le poste.
Volume vendu et seuil
Kilos facturés par mois, comparés au volume qui couvre le coût mensuel du poste en régime établi.
Portefeuille clients
Clients actifs par type de panier mensuel, plus ceux encore en phase de test (500 g).
Clients amenés par mois : automatique ou à la main
En automatique, le rythme vient du panneau « Acquisition ». En manuel, saisissez le nombre de nouveaux clients de chaque type mois par mois (par exemple pour simuler un gros compte signé au mois 6).
Carte de sensibilité
Combien de temps pour être rentable selon le rythme d'acquisition et la marge par kilo ? Calculé sur 48 mois avec tous vos autres réglages.
Case encadrée : vos réglages actuels, lorsqu'ils tombent sur une valeur de la grille.
Détail mois par mois
Toutes les lignes de calcul. Les mois en vert sont ceux où le résultat mensuel est positif durablement.
Hypothèses et limites
- Valeurs de départ : coût employeur 3 300 €/mois (à remplacer par le vôtre), prix de vente ≈ 1 800 €/kg, marge minimale 1 200 € et moyenne ≈ 2 000 € pour 5 kg (soit 240 et 400 €/kg), commission de 10 % sur la marge, 500 g à la première commande puis 1 à 5 kg par mois.
- Estimations de ma part, à corriger : kilométrage des tournées et des allers-retours, 0,45 €/km, péages et nuitée, coût d'un échantillon, taux de transformation, délai avant la commande récurrente, taux d'attrition, montée en puissance, répartition des types de clients.
- Commission : chargée de 42 % par défaut (taux patronal estimatif). Le taux réel est à confirmer avec votre expert-comptable.
- Non inclus : financement du stock, impôts, TVA, remises commerciales, frais de port clients, primes éventuelles, congés payés dans le salaire (à inclure dans le coût employeur saisi).
- Marge constante : la marge par kilo est la même pour tous les clients ; en réalité elle varie avec le volume et le produit.
- Seuil de rentabilité : calculé en régime établi, hors échantillons ; les tableaux et graphiques mois par mois, eux, les incluent.